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改则县卫生局2019年度部门预算公开

索引号：gzx/2019-00055
发文字号：
发文机构：改则县人民政府
名称：改则县卫生局2019年度部门预算公开
公文时效：
发布日期：2019-05-20

第一部分

部门概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、人员情况

四、年度部门主要工作任务及目标

第二部分

年度部门预算情况

一、预算收支及增减变化情况说明

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

四、政府一般债务限额和余额情况说明

五、政府性基金预算收支及情况说明

六、政府专项债务限额和余额情况说明

七、国有资本经营预算收支情况说明

八、社会保险基金收支及情况说明

九、扶贫资金使用情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分

2019-2021三年中期财务规划

第四部分

专业名词解释

第五部分

部门收支预算附表

第一部分主要职责

（一）负责全县疾病预防控制工作，制订实施地方病及其他重大疾病预防规划与策略，制订全县计划免疫工作规划并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施预防与干预，发布法定报告传染病疫情信息。

（二）负责全县卫生应急工作，指导实施突发卫生公共卫生事件预防与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息以及发布人口和优生优育安全预警预防。

（三）指导制定中医药、藏医药中长期发展规划，并组织实施，加快发展藏医药事业。

（四）指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，依法开展传染病防治监督。

（五）负责医疗机构（含中医院、民族医院）医疗服务的全行业监督管理，实施医疗机构服务、技术、医疗质量、职业道德和采供血机构管理的政策、规范、标准，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

（六）负责制订全县干部保健工作规划并组织实施；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（七）承担县爱国运动委员会和防治艾滋病的具体工作。

（八）负责全县计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善全县计划生育政策。

（九）指导全县卫生健康工作,指导全县乡村医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进全县卫生健康科技创新发展。

（十）组织落实干部保健工作方针政策和措施；组织对确定的保健对象的医疗保健和预防保健工作。

（十一）组织拟订并协调落实全县应对人口老龄化政策措施,负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（十二）承办县委、县政府交办的工作。

二、部门机构设置

暂无内设机构。

三、人员情况

县卫生健康委员会机关编制4名（行政编制2名，事业编制2名），科级领导职数3名。

四、2019年度部门主要工作任务及目标

（一）深化公立医院改革工作继续实行药品零差率，县卫生服务中心单位财务独立成本核算工作，执行医院绩效考核奖励机制等。

（二）做好妇幼保健工作、农牧民孕产妇女住院分娩率达95%以上，降低孕产妇死亡率达，新生儿死亡率控制在千分之6以内，做好孕前免费体检，婚前健康检查工作，做好0到7岁儿童，孕龄妇女统计管理工作。

（三）全县城乡居民暨在编僧尼免费健康体检工作体检率90%以上，建立电子健康档案。

（四）全县包虫病筛查工作筛查率70%，建档立卡工作，救治工作。

（五）做好基金公共服务工作

1、建档立卡档案工作

2、65岁以上老年人健康管理工作

3、慢性病管理（高血压、糖尿病等）

（六）卫生惠民政策落实工作

一孩双女奖励机制，独生子女伤残死亡补助兑现工作。

（七）健康扶贫工作、协调县扶贫攻坚指挥部办公室开展（因病治贫困病反贫）建档立卡工作，救治工作。

（八）全国“三级甲等医院对口帮扶贫困县人民医院工作”和西藏自治区“省市医院对口帮扶高原乡卫生院”。

（九）做好全县卫生健康监督管理工作。

1.医疗服务、公立医疗机构的监督管理。

2.公共场所的卫生监督管理。

3.职业安全健康监督管理。

第二部分

年度部门预算情况

一、预算拨款收支及增减变化情况说明

（一）预算拨款收入安排及增减变化情况

2019年一般公共预算拨款收入280.25万元，比2018年减少290.68万元，同比下降50.91%，变化原因如下：

1、编制内在职人员比上年减少2人，工资性预算拨款收入减少26.52万元，较上年同比下降17.77%。主要原因：单位人员有变动，同时基本工资、公积金、奖励性工资等基数变动。

2、公用经费预算拨款收入比上年减少0.79万元，比上年同比下降2.88%，主要原因：编制内人员变动。

3、其他对个人及家庭补助预算拨款收入比上年减少0.07万元，比上年同比下降0.8%；

4、预算内安排项目预算拨款收入比上年减少263.44万元，比上年同比下降68.18%。主要减少原因：减少上年察布乡卫生院输液暖廊建设项目：9万元、未下达自治区及地区配套村人医96人生活补助：144万元、减少基本公共卫生服务经费：92.22万元、各乡镇卫生院医疗信息网络租用费2.52万元、防保资金（县级配套）：15.7万元.

5、非税收入拨款0万元，与上年无变化；

6、政府性基金拨款0万元，与上年无变化。

（二）预算拨款支出安排及增减变化情况

2019年一般公共预算拨款支出280.25万元，比2018年减少290.68万元，同比下降50.91%，变化原因如下：

2、公用经费预算拨款支出比上年减少0.79万元，比上年同比下降2.88%，主要原因：编制内人员变动。

3、其他对个人及家庭补助预算拨款支出比上年减少0.07万元，比上年同比下降0.8%；

4、预算内安排项目预算拨款支出比上年减少263.44万元，比上年同比下降68.18%。主要减少原因：减少上年察布乡卫生院输液暖廊建设项目：9万元、未下达自治区及地区配套村人医96人生活补助：144万元、减少基本公共卫生服务经费：92.22万元、各乡镇卫生院医疗信息网络租用费2.52万元、防保资金（县级配套）：15.7万元.

5、非税支出0万元，与上年无变化；

6、政府性基金支出0万元，与上年无变化。

（三）全年预算支出按功能科目分类：

210 （类） 01 （款） 01 （项），2019年预算支出数 280.25万元；

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

（一）人员经费安排及增减变化情况

2019年我单位预算人员经费130.62万元，比上年减少26.45万元。

主要包括：基本工资17.21万元、津贴补贴73.38万元、年终一次性奖金6.65万元、基本养老保险16.10万元、基本医疗保险6.44万元、公务员医疗补助1.94万元、工伤保险0.11万元、生育保险0.56万元、失业保险0.08万元、电话补贴（财政补贴）0.25万元、取暖费1.75万元、防寒装备费0.06万元、休假探亲费4.65万元、异地交通补助0.4万元、其他对个人和家庭补助0.02万元、18年工龄增资等补差1.02万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

2019年机关运行经费预算支出26.65万元，比上年减少0.79万元。

主要包括：办公费0.5万元，电费0.25万元，邮寄费0.03元，电话通讯费0.48万元，取暖费0.3万元，差旅费6万元，工会经费1.81万元，福利费0.03万元，培训费0.15万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费16万元、维修（护）费0.1万元。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

2019年共安排“三公”经费17万元，比上年增加1万元，其中：

1、公务用车运行维护费16万元，比上年增加1万元，机关共保有车辆数为8辆（6乡1镇及本单位各一辆）；

2、公务接待费1万元，与上年无变化。预计接待上级卫生工作组。

在公务接待中，我单位严格贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

3、因公出国（境）费0万元，与2018年无变化。

四、政府一般债务限额和余额情况说明

政府一般债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。

五、政府性基金预算收支及情况说明

政府性基金预算为0万元，与上年无变化。

六、政府专项债务限额和余额情况说明

政府专项债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。

七、国有资本经营预算收支情况说明

国有资本经营预算0万元，与上年无变化。

八、社会保险基金收支及情况说明

社保基金预算0万元，与上年无变化

九、扶贫资金使用情况说明

扶贫资金预算支出0万元，与上年无变化

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2019年卫生局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备支出预算0万元、政府购买服务支出预算0元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，改则县卫生局共有车辆0辆，无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台0（套）及单位价值100万元以上的专用设备台0（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年改则县卫生局整体支出绩效目标280.25万元，其中：基本支出157.28万元，项目支出122.97万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款280.25万元。

2019年改则县卫生局项目支出绩效目标122.97万元，其中：惠民政策业务项目（4个项目）42.04万元、卫生工作业务项目（3个项目）80.93万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款122.97万元。

（四）经费测算系数

2019年单位公用经费测算系数与上年持平。

第三部分

2019-2021三年中期财务规划

（一）基本公共卫生（含包虫病）

项目属性：延续性项目

项目资金：2019年基本公共经费50万元、2020年基本公共经费50万元、2021年基本公共经费50万元，2019-2021年经费合计150万元。

项目概述：为了防治包虫病等基本公共卫生服务项目，不断提高项目质量及效率，县公安局负责每年抓捕全县流浪狗、县城管局来负责看管等相关适宜、县疾控中心来宣传预防包虫病知识等。

（二）农牧民合作医疗

项目属性：延续性项目

项目资金：2019年4.65万元（县级配套资金）项目概述：在群众自愿互助的基础上，在防病治病上实行福利性质的医疗制度，在保障群众获得基本卫生服务、缓解农牧民因病致贫和因病返贫。目前农牧民新型合作医疗自治区、地级配套1105.8万元。

第四部分

专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指改则县财政当年拨付的预算资金。

（二）一般公共预算拨款支出：指改则县预算单位当年预算支出资金。

（三）非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。

（四）政府性基金：为实现特定经济社会领域的政策目的，各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准,依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）人员支出：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、燃料费、生活补助、包干经费、奖励金。

（八）公用经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）“三公”经费：纳入改则县财政预决算管理的“三公”经费，是指改则县部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）债务限额：债务限额是全国人大授权国务院下达的某一时期内未偿债务的最高额（包括一般债务限额和专项债务限额）。

（十二）国有资本经营预算：国有资本经营预算是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

（十三）社会保险基金：社会保险基金，是指为了使社会保险有可靠的资金保障，国家通过立法要求全社会统一建立的，用于支付社会保险待遇的专项资金。用此种资金购置的资产及其增值部分也属于社会保险基金的范围。

（十四）专用设备：专用设备是指专门针对某一种或一类对象，实现一项或几项功能的设备。

（十五）通用设备：国民经济各部门用于制造和维修所需物质技术装备的各种生产设备称为通用设备。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

第五部分

部门收支预算附表

改则县卫生局2019年度部门预算公开

中央部委网站链接

自治区政府网站

各县级网站链接

各部门网站链接