改则县非预算单位2019年度部门预算公开
- 索引号：gzx/2019-00030
- 发文字号：
- 发文机构：改则县人民政府
- 名 称：改则县非预算单位2019年度部门预算公开
- 公文时效：
- 发布日期：2019-05-20
目 录
第一部分
年度部门预算情况
一、预算收支及增减变化情况说明
二、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明
三、政府一般债务限额和余额情况说明
四、政府性基金预算收支及情况说明
五、政府专项债务限额和余额情况说明
六、国有资本经营预算收支情况说明
七、社会保险基金收支及情况说明
八、扶贫资金使用情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第二部分
专业名词解释
第三部分
部门收支预算附表
第一部分
年度部门预算情况
一、预算拨款收支及增减变化情况说明
（一）预算拨款收入安排及增减变化情况
2019年一般公共预算拨款收入1189.96万元，较2018年减少344.8万元，减少22.47%，变化原因如下：
1、项目收入拨款减少344.8万元，减少了部分项目：职工团体意外保险、农牧业重大意外疫情及抗灾准备金等。
2、非税收入拨款0万元，与上年无变化；
3、政府性基金拨款0万元，与上年无变化。
（二）预算拨款支出安排及增减变化情况
2019年一般公共预算拨款支出1189.96万元，比2018年减少344.8万元，减少22.47%。
1、项目支出1189.96万元，比2018年减少344.8万元。主要变化原因是：减少了部分项目：职工团体意外保险、农牧业重大意外疫情及抗灾准备金等；
2、非税收入支出0万元，与上年持平；
3、政府性基金支出0万元，与上年持平。
（三）全年预算支出按功能科目分类：
203 （类） 06 （款） 99 （项），2019年预算支出数 45 万元；
204 （类） 01 （款） 99 （项），2019年预算支出数 10 万元；
224 （类） 02 （款） 01 （项），2019年预算支出数 99.27 万元；
229 （类） 99 （款） 01 （项），2019年预算支出数 1035.69 万元；
二、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明
2019年未安排“三公”经费支出，与2018年无变化。
三、政府一般债务限额和余额情况说明
政府一般债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。
四、政府性基金预算收支及情况说明
政府性基金预算为0万元，与上年无变化。
五、政府专项债务限额和余额情况说明
政府专项债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。
六、国有资本经营预算收支情况说明
国有资本经营预算0万元，与上年无变化。
七、社会保险基金收支及情况说明
社保基金预算0万元，与上年无变化
八、扶贫资金使用情况说明
扶贫资金预算支出0万元，与上年无变化
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2019年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备支出预算0万元、政府购买服务支出预算0元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。
（三）绩效目标设置情况
2019年改则县非预算单位整体支出绩效目标1189.96万元，均为项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1189.96万元。
第二部分
专业名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指改则县财政当年拨付的预算资金。
（二）一般公共预算拨款支出：指改则县预算单位当年预算支出资金。
（三）非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。
（四）政府性基金：为实现特定经济社会领域的政策目的,各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准,依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）人员支出：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、燃料费、生活补助、包干经费、奖励金。
（八）公用经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）“三公”经费：纳入改则县财政预决算管理的“三公”经费，是指改则县部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）债务限额：债务限额是全国人大授权国务院下达的某一时期内未偿债务的最高额（包括一般债务限额和专项债务限额）。
（十二）国有资本经营预算：国有资本经营预算是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。
（十三）社会保险基金：社会保险基金，是指为了使社会保险有可靠的资金保障，国家通过立法要求全社会统一建立的，用于支付社会保险待遇的专项资金。用此种资金购置的资产及其增值部分也属于社会保险基金的范围。
（十四）专用设备：专用设备是指专门针对某一种或一类对象，实现一项或几项功能的设备。
（十五）通用设备：国民经济各部门用于制造和维修所需物质技术装备的各种生产设备称为通用设备。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
第三部分
部门收支预算附表
附表二：2019年改则县财政局部门预算项目申报书：办公楼维修.docx
附表二：2019年改则县财政局部门预算项目申报书：财务培训工作经费.docx
附表二：2019年改则县财政局部门预算项目申报书：内网服务及软件更新改造.docx
附表三：2019年改则县财政局部门预算绩效申报书：办公楼维修.docx
附表三：2019年改则县财政局部门预算绩效申报书：财务培训工作经费.docx