目    录

第一部分

部门概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、人员情况

四、年度部门主要工作任务及目标

 

第二部分

年度部门预算情况

一、预算收支及增减变化情况说明

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

四、政府一般债务限额和余额情况说明

五、政府性基金预算收支及情况说明

六、政府专项债务限额和余额情况说明

七、国有资本经营预算收支情况说明

八、社会保险基金收支及情况说明

九、扶贫资金使用情况说明

十、其他重要事项的情况说明

 

第三部分

2019-2021三年中期财务规划

 

第四部分

专业名词解释

 

第五部分

部门收支预算附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

部门概况

一、单位职责：

（一）、按照《最低生活保障条例》的规定，坚持统筹兼顾，统筹城乡最低生活保障制度，实行差额补助方式进行，做到城乡最低生活保障标准与经济社会发展水平相适应，与其他社会保障制度相衔接，有效保障困难群众基本生活，坚持应保尽保，严格执行各项城乡最低生活保障范围，确保实现应保尽保、坚持公平公正、切实做到保障对象有进有出、补助水平有升有降。

（二）、依法指导村（居）委会换届选举和村（居）资质示范、村务公开活动，配合组织、人事部门抓好乡、村干部的业务培训和村级组织民主选举、民主决策、民主管理、民主监督职能的充分发挥。

(七)、按照《婚姻登记条例》额规定，负责全县的结婚登记和离婚登记的整理工作。

(九)、负责全县特困人员集中供养工作和分散特困人员的补助兑现情况。

(十)、积极做好丧葬工作，认真做好收容救助工作。

 

二、机构设置情况 

1、综合办公室:负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作；承担全局性文稿起早、信息、宣传等工作。

2、便民服务大厅:负责日常各项业务咨询工作和收集相关业务材料。

3、核对中心：主要负责城镇居民最低生活保障和农村居民民最低生活保障的入户调查、邻里访问、单位取证、信函索取等工作以及医疗救助、临时救助、特困人员等各项业务的材料审核工作。

4、婚姻登记处:负责范围内结婚和离婚登记工作和收集材料、发证工作。

5、财务室(挂牌为婚姻登记处):主要负责各项资金支出和整理原始票据、填写记账凭证、对账、结账、编制财务报表等，定期装订凭证以及整理和保管其他相关会计档案、使用财务系统等工作。

6、残联:主要负责全县残疾人的收集凭证和发放证件、补助兑现、系统录入等工作。

三、人员情况

我单位编制人10，目前在职人9，离休人员0人，退休人员0人。

我单位2019年车辆有 5 辆。

四、年度主要工作任务

（一）深化习近平总书记系列重要讲话精神特别是治边稳藏重要战略思想的学习研究宣传。
    （二）大力营造迎接宣传贯彻党的十九大的浓厚舆论氛围。

（三）进一步加强基层群众思想政治教育。

（四）切实提高各项惠民政策落实情况。

（五）扎实做好城乡低保核对工作。

（六）社会救助覆盖全县，确保广大人民得到应有的救助。

第二部分

年度部门预算情况

一、预算拨款收支及增减变化情况说明

（一）预算拨款收入安排及增减变化情况

2019年一般公共预算拨款收入434.53万元，较2018年减少106.18万元，减少19.64%，变化原因如下：

1、工资性预算拨款收入202.73万元，较上年增加5.73万元，同比增长2.81%；

2、公用经费预算拨款收入较上年增加4.95万元，较上年同比增长17.81%，主要原因：机关编制内实有人数增加1人，根据预算公用经费测算方案增加部分经费，因工作需要向相关单位申请增加车辆经费2万元；

3、其他对个人及家庭补助预算拨款收入人数增加1人，较上年增加1.28万元，较上年同比下降11.48%；

4、预算内安排项目预算拨款收入减少118.14万元，较上年同比减少38.77%。减少原因是2019年部分项目资金减，列入本级项目库中；

5、非税收入拨款0万元，与上年无变化；

6、政府性基金拨款0万元，与上年无变化。

 

（二）预算拨款支出安排及增减变化情况

2019年一般公共预算拨款支出434.53万元，较2018年减少106.18万元，减少19.64%，其中：基本支出增加11.96万元，项目支出减少118.14万元，变化原因如下：

基本支出2019年为247.92万元，较上年增加11.96万元，主要原因是人员新增1人，相关经费增加。

项目支出186.61万元，较上年减少118.14万元，同比减少38.77%。减少原因是2019年部分项目资金减，列入本级项目库中；

非税收入支出0万元，与上年持平；

政府性基金支出0万元，与上年持平。

 

（三）全年预算支出按功能科目分类：

  208  （类）  02  （款）  01  （项），2019年预算支出数434.53万元；

 

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

（一）人员经费安排及增减变化情况

    2019年我单位预算人员经费247.92万元，较上年增加11.96万元。

    主要包括：基本工资28.66万元、津贴补贴125.01万元、奖金11.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.9万元、城镇职工基本医疗保险缴费9.56万元、公务员医疗补助缴费2.51万元、失业保险0.18万元、工伤保险0.16万元、生育保险0.84万元、个人通讯补助0.5万元、志愿者人员工资0万元、公益性岗位工资0万元、临时工工资0万元、抚恤金0万元、其他对个人和家庭的补助12.44万元。

 

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

2019年机关运行经费预算支出32.75万元，较上年增加4.95万元。

主要包括：办公费1万元，电费0.5万元，邮寄费0.06元，电话通讯费0.96万元，取暖费0.60万元，差旅费12万元，工会经费3.07万元，福利费0.06万元，培训费0.3万元，公务接待费2万元，维修维护费0.2万，公务用车运行费12万元。

 

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

2019年共安排“三公”经费14万元，较上年增加3万元。主要包括:

公务用车和运行维护费12万元，较上年增加2万元；

公务接待费2万元, 较上年增加1万元。

在公务接待中，我单位严格贯彻中央八项规定，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。（一批次最多8人、最多接待三天、每人每天接待费为120元）。

3、因公出国（境）费0万元，与2018年无变化。

四、政府一般债务限额和余额情况说明

    政府一般债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。

 

五、政府性基金预算收支及情况说明

    政府性基金预算为0万元，与上年无变化。

 

六、政府专项债务限额和余额情况说明

    政府专项债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。

 

七、国有资本经营预算收支情况说明

    国有资本经营预算0万元，与上年无变化。

 

八、社会保险基金收支及情况说明

    社保基金预算0万元，与上年无变化

 

九、扶贫资金使用情况说明

    扶贫资金预算支出0万元，与上年无变化

 

十、其他重要事项的情况说明

    （一）政府采购情况

2019年财政局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备支出预算0万元、政府购买服务支出预算0元。

    （二）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，改则县财政局共有车辆0辆，无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

    （三）绩效目标设置情况

2019年改则县民政局整体支出绩效目标434.53万元，其中：基本支出247.92万元，项目支出186.61万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款434.53万元。

2019年改则县民政局项目支出绩效目标186.61万元。其中民政事业运行8个项目、金额62.67万元，敬老院运转经费123.94万元。以上资金全部纳入项目支出绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款186.61万元。

    （四）经费测算系数

    2019年单位公用经费测算系数与上年持平。

 

第三部分

2019-2021三年中期财务规划

民政局2019年—2021年财务规划

一、 寿星老人健康补助

项目属性：延续性项目

项目资金：106400元

项目目标： 做好寿星老人补助发放工作是项民生重要工作，保障寿星老人生活是民政落实政策目标之一。

项目取得的效益：确保寿星老人能够得到，相关政策补贴改善日常生活，体现党和政府对老人的关怀。

二、城乡低保工作经费

项目资金：20000元（估算）

项目目标：进一步完善我县城乡低保的长效管理机制，促进低保管理工作制度化、规范化。

项目取得的效益：让人民群众认识到民政工作的公平性，公正性，确保应保进保的工作目标。

二、 农村低保资金

项目属性：延续性项目

项目资金：113030元

项目目标：随着我区经济社会的发展，人民群众收入和生活水平的不断提高，为切实保障和改善最低生活保障对象的基本生活。           

项目取得的效益：农村低保实行动态管理，从而有效的保障农村低保工作的公平，公正，也得到了广大老百姓的认可，有效的改善了农村困难群众的基本生活。

三、 五保供养中心护理人员工资

项目属性：延续性项目

项目资金：669384元

项目目标：临时工护理人员18人，每人每月4827.8元，18×4827.8×12=1042804.8元，公益性护理人员2人，每人每月3034.8元，2×3034.8×12=72835.2元，共资金为：1115640元×60％=669384元

项目取得的效益：享受到党的政策，改善护理人员生活水平。

四、 残疾人两项补贴

项目属性：延续性项目

项目资金：139656元

项目目标：为建立健全我县残疾人生活保障和服务体系，切实保障残疾人基本权益和以保障残疾人的生活水平，根据藏政发【2016】44号文件精神。

项目取得的效益：不断完善相关政策措施，营造良好的工作氛围。

五、 救灾物资储备县级配套

项目属性：延续性项目

项资金：208000元

项目目标：建立健全我县应对突发重大自然灾害救助体系和运行机制，规范应急救助行为，提高应急救助能力，最大程度地减少人民群众的生命和财产损失，确保受灾人员基本生活，维护灾区社会稳定。

项目取得的效益：，确保受灾群众能够得到基本生活保障。

七、严重精神障碍监护人生活补贴

项目属性：延续性项目

项目资金：28800元

项目目标：为了加强严重精神障碍患者，我局深入排查摸底，全面排查，发现和掌握我县辖区内严重精神障碍患者的基本情况，完善监护机制，核实应护尽护，发放监护人生活补助，为精神障碍的生活得到基本保障。

项目取得的效益：，确保精神障碍人员的绝对安全。

八、五保供养中心县政府保障生活资金

项目属性：延续性项目

项目资金：570000元

项目目标：进一步加强特困供养人员补贴资金管理，保障基本生活，实现“应保尽退”的目标切实采取措施，认真做好农村五保资金兑现。

项目取得的效益：不断的改善集中特困老人的生活水平。

 

久、双拥工作经费

项目属性：延续性项目

项目资金：5000元

项目目标：加强双拥工作长效管理机制，促进双拥工作规范性管理。

项目取得的效益：让人民群众认识到民政工作的公平、公正性、确保双拥工作顺利进行。

十、老龄委工作经费

项目属性：延续性项目

项目资金：5000元

项目目标：进一步完善我县老龄委工作的长效管理机制，促进老龄管理工作制度化、规范化。

项目取得的效益：，让人民群众认识到民政工作的公平、公正性，确保老龄工作完善。

十一、城镇低保资金县级配套

项目属性：延续性项目

项目资金：241680元

项目目标：加强城乡低保规范化，加大检查核对力度，切实提高我县城镇低保规范化管理水平，确保我县2020年完成脱贫工作。

项目取得的效益：，确保资金落实到实处，切实保障城乡最低对象生活得到改善。

十二、经济困难高龄失能老人补贴县级配套

项目属性：延续性项目

项目资金：2880元

项目目标：为了有效解决经济困难的高龄老人养老服务保障问题，进一步推进我县养老服务业务的发展，建立经济困难的高龄老人补贴制度，并逐步完善老龄老人补贴。

项目取得的效益：确保老人能够得到相关的政策补贴，改善日常生活。

十三、城市特困人员资金

项目属性：延续性项目

项目资金：37050元

项目目标：为了进一步提高特困人员日常生活水平，让特困对象真正收益，真正感受到党和政府的温暖。

项目取得的效益：坚持政策衔接，不断提高城市特困人员的日常生活水平，确保专款专用，

十四、农村特困人员县级配套

项目属性：延续性项目

项目资金：245500.5元

项目目标：能够更好的规范农村特困人员的各项工作，坚持公平公正，有进有出程序，保障农村特困人员的生活水平。

项目取得的效益：，确保资金落实到实处，切实保障农村特困人员对象的生活得到改善。

十五、支部活动经费

项目属性：新增项目

项目资金：30000元

项目目标：能够更好的完善和规范支部的各项活动。

项目取得的效益：，确保资金落实到实处，确保专款专用。

 

 

 

第四部分

专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指改则县财政当年拨付的预算资金。

（二）一般公共预算拨款支出：指改则县预算单位当年预算支出资金。

（三）非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。

（四）政府性基金：为实现特定经济社会领域的政策目的,各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准,依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）人员支出：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、燃料费、生活补助、包干经费、奖励金。

（八）公用经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）“三公”经费：纳入改则县财政预决算管理的“三公”经费，是指改则县部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）债务限额：债务限额是全国人大授权国务院下达的某一时期内未偿债务的最高额（包括一般债务限额和专项债务限额）。

（十二）国有资本经营预算：国有资本经营预算是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

（十三）社会保险基金：社会保险基金，是指为了使社会保险有可靠的资金保障，国家通过立法要求全社会统一建立的，用于支付社会保险待遇的专项资金。用此种资金购置的资产及其增值部分也属于社会保险基金的范围。

（十四）专用设备：专用设备是指专门针对某一种或一类对象，实现一项或几项功能的设备。

（十五）通用设备：国民经济各部门用于制造和维修所需物质技术装备的各种生产设备称为通用设备。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

 

第五部分

部门收支预算附表

 附表四：2019年改则县民政局部门预算整体支出绩效目标申报书.xlsx 2019年民政局县级单位预算公开表.xlsx 残疾人.doc 城乡低保工作经费.docx 城市特困人员.docx 城镇低保资金.docx 护理员工资.docx 高领失能.doc 救灾储备物资.docx 老龄委工作经费.doc 民政局支部经费.docx 农村低保资金.docx 农村特困人员县级配套.docx 双拥工作经费.docx 寿星老人.DOC 五保保障资金.docx 严重精神障碍.doc 残疾人两项补贴.DOC 城市特困人员绩效申报表.doc 城镇低保资金.doc 经济困难高领失能老人资金.doc 城乡低保工作经费.doc 救灾物资储备管理资金.doc 农村低保资金.doc 老龄委工作经费.doc 农村特困人员补助资金.doc 寿星老人补助.doc 双拥经费.doc 特困集中供养中心工作人员工资.doc 特困集中供养中心政府保障金.doc 严重精神障碍监护人补贴.doc 支部活动经费.doc