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改则县组织部2019年度部门预算公开

索引号：gzx/2019-00034
发文字号：
发文机构：改则县人民政府
名称：改则县组织部2019年度部门预算公开
公文时效：
发布日期：2019-05-20

第一部分

部门概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、年度部门主要工作任务及目标

第二部分

年度部门预算情况

一、预算收支及增减变化情况说明

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

四、政府一般债务限额和余额情况说明

五、政府性基金预算收支及情况说明

六、政府专项债务限额和余额情况说明

七、国有资本经营预算收支情况说明

八、社会保险基金收支及情况说明

九、扶贫资金使用情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分

专业名词解释

第四部分

部门收支预算附表

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策及上级党组织和本级党组织的决议；研究和指导全县各级党组织，特别是党的基层组织建设；提出加强和改进党的基层组织建设的意见和建议；探索和创新基层组织设置、活动方式；研究和指导全县党的组织制度建设、组织工作的政策法规，负责党建理论研究工作。

（二）承担县、乡（镇）党委、人大、政府等组织换届选举的有关工作，指导党组织换届选举和人民团体、群众团体组织换届选举工作；负责党代表联络、服务工作；负责指导领导班子民主生活会，研究和指导全县党内民主建设，负责有关党组织设置事宜。

（三）负责全县党的组织建设和干部工作重要政策的综合研究，为县委、县政府决策提出意见和建议；负责全县干部人事制度改革的研究指导并组织实施，配合搞好专题调查研究，收集整理有关信息、编写调研资料等工作并上报。

（四）主管党员的管理和发展教育工作。研究提出全县党员队伍建设的政策规定，负责制订全县党员发展规划、党员培训教育计划；负责全县发展党员工作，负责全县农村党员干部现代远程教育和党员电化教育工作。负责全县党费收缴、党内统计、党内信息工作。负责党建保障资金使用和管理工作。

（五）贯彻执行党的干部路线、方针、政策，负责全县各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理和综合协调工作；负责各级领导班子及成员组织、思想、作风建设；拟订干部队伍建设的政策规定，推进干部人事制度改革。

（六）负责考察县直、乡（镇）科级领导班子、领导干部，提出县、乡（镇）科级领导班子、领导干部的调整、配备意见和建议；按照干部管理权限负责地委、行署、地委组织部、县委、县人民政府管理的干部及县、乡（镇）党政机关、人民团体、群众团体、人大、法院、检察院的科级干部，科级事业单位的副科级以上干部的考察、培养、任免、交流、退休等审批上报工作；负责企业领导班子队伍建设的宏观管理工作；协调指导县级领导班子的政治思想作风建设；协助军队转业干部安置工作；负责干部因公和党员因私出国的政审协助工作。

(七) 综合管理全县培养选拔优秀青年干部、后备干部、女干部和党外干部工作，协调做好县、乡（镇）科级干部的培训和挂职锻炼工作。

（八）负责对口支援干部管理工作，协助地委组织部，会同派出单位做好对口支援干部的考察、考核工作，提出使用建议。

（九）负责管理干部的监督、审查工作；贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》（以下简称条例）的情况，防止和纠正选人用人上的不正之风。

（十一）负责县级干部工资审核上报工作。

（十二）会同有关部门完善公务员制度，研究拟订公务员管理的有关政策规定；负责党委、人大、法院、检察院机关、工商联、人民团体、群众团体公务员及参照公务员法管理单位工作人员的管理工作；负责党群、检法、人大系统公务员统计工作；会同有关部门做好全县公务员和事业单位工作人员考试录用工作。

（十三）贯彻落实中央、自治区和地区关于人才工作方针政策；负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查工作；拟订并协调落实人才工作和人才队伍建设规划，开展调查研究提出加强人才工作和人才队伍建设的意见和建议。负责指导全县人才工作信息化建设，建立和管理高层次人才信息库；负责全县人才资源开发项目的管理。

（十四）贯彻党和国家知识分子政策并组织实施，负责拟订全县知识分子工作的有关规定，指导全县知识分子工作。

（十五）负责全县干部教育培训工作。贯彻落实干部教育培训有关政策规定，拟订并落实干部教育培训规划；负责全县干部教育培训工作的指导、协调和检查，指导协调国有企业经营管理人员的教育培训工作；完善干部教育培训制度；协调做好干部挂职锻炼工作。

（十六）贯彻执行中央、自治区、地区关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；组织实施全县机构改革工作，负责制订上报机构改革总体方案并负责实施。负责全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（十七）统一管理全县党政机关、人大、法院、检察院机关，人民团体和群众团体的机构编制工作。

（十八）负责制订各部门的职能配置，协调各部门之间职责分工。

（十九）负责拟订上报全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；负责全县事业单位登记管理工作。

（二十）监督检查全县各级机构编制管理的方针、政策和法规执行情况；监督检查全县各级行政管理体制改革和机构改革方案以及事业单位管理体制改革和机构改革方案的执行情况；负责全县机关、事业单位人员总量控制和全县机构编制实名制管理工作。

（二十一）负责撰写地委组织部、编办下达的调研课题。负责组织编制年鉴资料的收集、管理的撰写、归档工作。负责机构编制统计及信息上报工作。

（二十二）负责管理县委老干部局。

（二十三）参与全县政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协调政府各部门的统战工作；负责工商联工作，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中大力宣传党的国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化；负责开展全县光彩事业。

（二十四）调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

（二十五）负责指导城乡基层群众自治组织建设和社区建设工作，拟订社区服务管理办法和促进发展的规划，推动社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；指导基层群众自治组织和社区组织干部的培训及表彰工作；指导村（居）委会民主选举、民主决策、民主管理和民监督工作，推动基层民主政治建设；指导社区管理服务，推动社区建设。

（二十六）承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和执法监察的责任。

（二十七）会同有关部门拟订全县社会工作发展规划，推进非公有制经济人士健康发展。

（二十八）承办县委交办的其他事项。

二、部门机构设置

改则县组织部2019年度预算公开包括以下单位数据：

改则县政府办公室：共编制12名，行政编制：8名、事业编制：4名，实有26名、正县1名，副县8名、正科1名、副科4名、科员12名，事业1名，离休人员0人，退休人员0人。我单位2018年车辆保有量22辆。

三、年度部门主要工作任务及目标

（一）完善机制，凝心聚力，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化和“不忘初心、牢记使命”主题学习。把“两学一做”和“不忘初心、牢记使命”学习教育作为全面从严治党的基础性工程，在抓常抓长、抓严抓实、抓深抓细上下功夫，扎实开展“回头看”，采取个人自学、集体学习、研讨交流、座谈会等形式，继续深化党性教育，努力做到学而信、学而思、学而行；以上级“强管理、提素质、转作风”活动为载体，进一步深化“两学一做”的“不忘初心、牢记使命”学习教育成果，在全县范围内集中开展“讲政治、懂规矩、守纪律、转作风、树形象”纪律作风整顿活动，加大党员干部践行“两学一做”“不忘初心、牢记使命”宗旨的督查力度，对存在问题不遮掩不回避，对落实不到位、达不到要求，走过场的，责令限期整改，不断严明干部纪律、加强作风建设，规范从政行为，转变干部作风，树立良好形象，深化作风建设，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化和持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

（二）立足本岗，夯实基础，扎实做好基层党建和党员队伍建设工作。1.村（居）党支部第一书记工作。完成我县第二批村（居）党支部第一书记的轮换工作，预算落实好我县49个村（居）每村1万元办实事经费；2.大学生村干部工作。落实好去年底11名在任大学生村干部的待遇、职务提升等工作。

（三）坚持原则，加强协调，扎实做好领导班子和干部队伍建设。1.继续深入学习《条例》《准则》。通过以上率下，以点带面的方式，深刻领会《条例》《准则》的实质和内涵，确保学习到位，领会到位。2.强化领导干部监督管理。严格落实领导干部报告个人有关事项规定，全县33名县级领导和121名正科级领导干部认真填写了《领导干部个人有关事项报告表》，并上报地委组织部；认真落实好干部职工外出报批报备工作，对县级领导（含援藏干部）及乡镇党政正职按照地委组织部要求，提前3天履行请假报批报备，报由地区审批同意后通知本人；认真做好《援藏干部人才工作季报表》的填报工作；3.扎实做好人才工作。根据地委组织部要求，认真做好我县5名“西部之光”访问学者的推荐工作；围绕我县县乡两级各系统在职财会人员58人（不含24名财会专业从事非财会业务人员）的基本情况、流失情况、队伍建设等进行了调查研究，形成了《改则县开展财会人才队伍建设情况调研报告》并上报地区。4.干部人事档案工作。根据上级关于干部人事档案审核整理工作的安排部署，我部通过强化档案管理人员的责任、完善制度和日常维护，认真把好档案收交关、审核关，全力做好干部人事档案的整理审核、归档工作。

（四）服务大局，巩固成果，扎实做好机编老干工作。县机编办在开展好日常编制各项数据变更维护的同时，以上级下发的各项机构编制变动、调整文件为依据，制定并下发了我县57家政府工作部门的“三定”方案；认真做好简政放权、放管结合优化服务、全面深化改革工作、简政放权后基层承接能力及正确处理简政放权和地方承接关系等相关课题的调研工作。老干部局除坚持每周一次集中学习外，主要是学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想等；按照方便管理的原则，清查老干部党组织关系；对安置在我县的28名离退休老干部进行了集中体检；争取资金6.67万元用于慰问老干部。

（五）改进作风，筑牢防线，扎实做好部门自身建设工作。结合“两学一做”和“不忘初心、牢记使命”学习教育，紧紧围绕县委中心工作，认真落实全面从严治党和党风廉政建设要求，有针对性地开展思想政治教育和法纪教育，通过开展“五项活动”（党性修养提高活动、纪律意识提高活动、能力素质提高活动、自身形象提高活动、服务水平提高活动），不断加强党性教育、能力锻炼和作风建设，进一步提高组工干部的政治理论素养和法纪观念，促进廉洁从政，拒腐防变能力，努力打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”组工干部队伍，为全县党风廉政建设提供坚强的组织保障。

第二部分

年度部门预算情况

一、预算拨款收支及增减变化情况说明

（一）预算拨款收入安排及增减变化情况

2019年一般公共预算拨款收入1115.6万元，较2018年减少1391.2万元，减少55.5%，变化原因如下：

1、预算拨款收入减少2019年村居活动场所标准化建设资金及强基惠民后勤保障经费，机关编制内实有人数减少3人等。

2、公用经费预算拨款收入较上年增加0.4万元，较上年同比增长0.66%，主要原因：增加工会经费；

3、其他对个人及家庭补助预算拨款收入较上年增加1.3万元，较上年同比增长18.3%；

4、预算内安排项目预算拨款收入减少1375.8万元，较上年同比减少72.2%。减少原因是2019年减少村居活动场所标准化建设资金及强基惠民后勤保障经费等。

5、非税收入拨款0万元，与上年无变化；

6、政府性基金拨款0万元，与上年无变化。

（二）预算拨款支出安排及增减变化情况

2019年一般公共预算拨款支出1115.6万元，比2018年减少1391.2万元，减少55.5%，减少原因：基本支出减少15.4万元，项目支出减少1375.8万元。

1、人员工资性支出494.4万元，比2018年减少17万元，较上年同比下降3.3%。主要原因是：2018年人员减少3人、同时基本工资、公积金、奖励性工资、补助等基数变化；

2、公用经费60.2万元，较2018年增加0.4万元，较上年同比增长0.66%。主要原因是：机关编制内实有人数减少，根据预算定额测算的公用经费支出减少。

3、其他对个人及家庭补助预算拨款收入较上年增加1.3万元，较上年同比增长18.3%

4、项目支出529.8万元，比2018年减少1375.8万元。主要变化原因是：2019年减少村居活动场所标准化建设资金1700万元、强基惠民后勤保障经费25.5万元，2019年减少村两委班子农牧民党员培训经费10万元，2019年增加2018年优秀公务员奖金31.6万元，党建经费增加1万元，退休班子补助增加0.3万元，专招生生活补助增加69万元，退休干部职工护工费增加17.4万元，退休管理经费增加0.3万元，机关支部标准化建设增加18万元，未休假补助增加156.5万元，拉萨退休干部大院改扩建经费增加65.6万元，了供暖项目以及车辆购置，新增了信访工作经费、基层政权建设资金等。

5、非税收入支出0万元，与上年持平；

6、政府性基金支出0万元，与上年持平。

（三）全年预算支出按功能科目分类：

201 （类） 32 （款） 01 （项），2019年预算支出数1115.6万元；

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

（一）人员经费安排及增减变化情况

2019年我单位预算人员经费525.5万元，较上年减少15.7万元。

主要原因：工资福利支出减少17万元，其他对个人和家庭的补助增加1.3万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

2019年机关运行经费预算支出60.2万元，较上年增长0.4万元。

主要原因：工会经费增加0.2万元，其他对个人家庭补助0.2万元

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

1、2019年共安排“三公”经费15万元，与2018年无变化。

2、公务用车运行维护费13万元（强基办），与上年减少7万元。

3、公务接待费2万元，与2018年无变化。（伙食费、住宿费）。

在公务接待中，我办严格贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。（一批次最多8人、最多接待三天、每人每天接待费为120元）。

3、因公出国（境）费0万元，与2018年无变化。

四、政府一般债务限额和余额情况说明

政府一般债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。

五、政府性基金预算收支及情况说明

政府性基金预算为0万元，与上年无变化。

六、政府专项债务限额和余额情况说明

政府专项债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。

七、国有资本经营预算收支情况说明

国有资本经营预算0万元，与上年无变化。

八、社会保险基金收支及情况说明

社保基金预算0万元，与上年无变化

九、扶贫资金使用情况说明

扶贫资金预算支出0万元，与上年无变化

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2019年我部采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备支出预算0万元、政府购买服务支出预算0元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，改则县组织部共有车辆0辆，均为一般公务用车，强基办有1辆车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年改则县组织部整体支出绩效目标1115.6万元，其中：基本支出585.8万元，项目支出529.8万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1115.6万元。

2019年改则县组织部项目支出绩效目标529.8万元，其中：业务工作经费150.8万元，运行维护经费65.7万元，退休经费、补助及奖励313.3万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款529.8万元。

（四）经费测算系数

2019年单位公用经费测算系数与上年持平。

第三部分

专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指改则县财政当年拨付的预算资金。

（二）一般公共预算拨款支出：指改则县预算单位当年预算支出资金。

（三）非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。

（四）政府性基金：为实现特定经济社会领域的政策目的，各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准,依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）人员支出：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、燃料费、生活补助、包干经费、奖励金。

（八）公用经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）“三公”经费：纳入改则县财政预决算管理的“三公”经费，是指改则县部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）债务限额：债务限额是全国人大授权国务院下达的某一时期内未偿债务的最高额（包括一般债务限额和专项债务限额）。

（十二）国有资本经营预算：国有资本经营预算是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

（十三）社会保险基金：社会保险基金，是指为了使社会保险有可靠的资金保障，国家通过立法要求全社会统一建立的，用于支付社会保险待遇的专项资金。用此种资金购置的资产及其增值部分也属于社会保险基金的范围。

（十四）专用设备：专用设备是指专门针对某一种或一类对象，实现一项或几项功能的设备。

（十五）通用设备：国民经济各部门用于制造和维修所需物质技术装备的各种生产设备称为通用设备。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

第四部分

部门收支预算附表

改则县组织部2019年度部门预算公开

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